经济开发区管委会
 
 
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索 引 号:008493874/2019-00920 主题分类:财政\ 发布机构:经济开发区管委会
发布日期:2019-12-31 文    号: 关 键 词:预算调整
 
经开区2019年财政预算调整方案
  受管委会委托,现将经开区2019年财政预算调整的有关情况报告如下。

  一、预算调整变动情况

  (一)一般公共预算

  经市七届人大五次会议批准的地方一般公共预算收入预算为69,999万元,未发生变动。一般公共预算支出预算为145,631万元,变动为161,196万元,增加15,565万元。

  支出预算有四项变动因素:一是上级新增下达转移支付补助,对应增加支出预算46,985万元;二是根据市财政安排,将原上解上级支出调整为县区列支,对应增加支出预算4,070万元;三是减少其他调入资金,对应减少支出预算37,540万元;四是新增一般债券转贷收入,对应增加支出预算2,050万元。

  变动后,经开区地方一般公共预算收入加上上级补助收入、转贷地方政府债券收入、上年结转结余、调入预算稳定调节基金、调入资金等94,369万元后,收入总量为164,368万元;经开区一般公共预算支出加上上解上级支出3,172万元后,支出总量为164,368万元。收支平衡。

  (二)政府性基金预算

  市七届人大五次会议批准的政府性基金收入预算8,000万元,未发生变动。政府性基金支出预算为30,625万元,调整为162,861万元,增加132,236万元。

  支出预算有三项调整因素:一是新增国有土地使用权出让收入,对应增加支出预算130,985万元,二是新增上级专项补助收入,对应增加支出预算266万元;三是新增专项债券转贷收入,对应增加支出预算28,400万元;四是新增调入资金,对应增加支出预算1,022万元。

  调整后,经开区政府性基金收入加上转贷地方政府债券收入、上年结转结余、上级补助收入、调入资金等155,298万元后,收入总量为163,298万元;经开区政府性基金支出加上债务还本支出437万元后,支出总量为163,298万元。收支平衡。

  (三)国有资本经营预算

  经开区国有资本经营预算未做调整。

  (四)社会保险基金预算

  因体制问题,经开区无社保基金预算。

  二、其他需要报告的事项

  (一)2019年新增地方政府债券转贷收入

  1. 债务限额情况。2019年经开区债务限额为176,017万元,其中:一般债务56,299万元;专项债务119,718万元。

  2. 转贷规模情况。经开区新增债券转贷收入30,450万元,其中:一般债券2,050万元,专项债券28,400万元。

  3. 安排使用情况。经开区新增一般债券资金2,050万元,用于南强片区污水管道改造工程(天宫南路内涝治理项目)。

  新增专项债券资金28,400万元,主要用于工业园区建设及基础设施建设配套项目(建筑装配式节能环保构建生产项目)3,000万元,遂宁经济技术开发区吴家湾片区棚户区改造建设项目10,000万元,富成棚户区二期改造项目5,000万元,碧水新城棚户区改造10,400万元。

  (二)存量债务置换相关工作情况

  2019年到位借新还旧债券资金2556万元。按照财政部关于债券资金管理相关规定,上述借新还旧债券资金用于偿还到期政府债券。截至已完成所有存量政府债务置换工作。

  附件:1-1. 2019年遂宁开发区一般公共预算收入调整表

  1-2.2019年遂宁开发区一般公共预算支出调整表

  1-3. 2019年遂宁开发区政府性基金收入调整表

  1-4. 2019年遂宁开发区政府性基金支出调整表

  1-5.遂宁开发区政府债务余额情况表

  1-6.遂宁开发区政府债券分年度到期情况表
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