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索 引 号:112/2018-00005 主题分类:财政\ 发布机构:民革市委
发布日期:2018-08-22 文    号: 关 键 词:决算公开
 
民革市委2017年决算公开
  中国国民党革命委员会遂宁市委员会
  2017年部门决算编制说明

  
目 录

  第一部分 2017年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、部门概况

  三、收支决算总体情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  十一、名词解释


  第二部分 2017年部门决算报表

  表1:收入支出决算总表

  表1-1:收入总表

  表1-2:支出总表

  表2:财政拨款收入支出决算总表

  表3:财政拨款支出决算明细表

  表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表6:国有资本经营预算支出决算表


  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。民革遂宁市委是中国共产党领导下的多党合作和政治协商制度中的参政党市级机关。主要工作职责是参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商,助推经济社会发展和促进祖国和平统一。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  2017年,民革遂宁市委在民革省委和中共市委领导下,在市委统战部指导下,团结带领广大党员,认真学习中共十八大、十九大精神,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想,持续开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,紧密围绕遂宁经济社会发展中心任务,不断推进自身建设,切实履行三大基本职能,圆满完成各项工作任务。

  1、以学习为重点,全面加强自身建设

  一是深入学习十九大精神,不断加强思想建设。2017年,市委会召开主委会6次、全委(扩大)会6次,选派60余人次分别到北京大学、浙江大学、北戴河全国政协培训基地、延安干部管理学院、井冈山干部培训中心学习,组织18名党员到广元旺苍、剑阁参观红色教育基地,开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动,举办第五期新党员、骨干党员培训班暨中心组学习会,采取多种形式,继续开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。通过会议、培训和实践活动,深入学习中共十九大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,以及《民革章程》、统战知识、当前国际国内形势等。促使广大党员全面把握习近平新时代中国特色社会主义思想深刻内涵,进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,提升“五种能力”。1名党员荣获省委统战部、省人社厅、民革省委等九个部门授予的“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动先进个人”称号。

  二是积极开展“基层组织建设年”活动,稳步推进组织建设。市委会成立由主委任组长的“基层组织建设年”活动领导小组,重点从基层组织制度建设和活动开展等方面,通过召开动员会、现场会等形式,不断推进组织建设。

  按照《标准化支部工作制度》要求,市委会在基层组织全面落实会议、学习培训、述职、组织发展、参政议政、党费公示、党员联系、档案管理等8项制度。9月份,市委会组织召开现场会,全市基层组织和专委会的代表,现场观摩船山总支二支部的制度建设成果,交流活动开展情况和经验。

  2017年,基层组织和专委会累计开展各类活动150余次。活动做到了“四有”,即有学习内容和素材、有专题讨论和交流、有工作回顾和讲评、有任务部署和落实。同时,还开展了“一人一个好建议、一支部一精品提案”活动。市直机关支部开展“重阳节联谊活动”,市直经济支部形成《关于推进我市机械与装备制造产业发展的建议》调研报告,市直文化支部和教育总支联合开展“不忘合作初心,关注民族未来”活动,市直农业商贸支部开展党性教育,老党员杨顺勇一次性缴纳5年党费,杨顺斌带病坚持参加活动,市直社会法制支部发展三名新党员,市直财税金融支部发挥专业优势,积极开展活动,开发区总支开展“加快发展,弯道超车”大讨论,市直医卫总支开展“送医送药到贫困村”活动,船山总支召开“参政议政专题会议”,安居总支举行“十九大精神专题学习会”,老龄委积极参与基层组织活动,开展传统教育,妇青委举办“三八节”专题活动,监委会发出“情况通报”5期。

  市委会发展新党员21人,包括公务员9人、科级干部4人、高级职称1人、研究生2人。市委会加强干部队伍建设,交流正县级1人、副县级1人,新提拔副县级1人、正科级1人、副科级3人。市委会荣获“2012-2017年民革全国组织工作先进集体”,民革中央副主席郑建邦对遂宁民革系统推进组织建设的做法,给予高度肯定,并在市委会上报的材料上作出重要批示。

  2、以课题调研为重点,不断提升参政议政成效

  一是深入开展课题调研。市委会按照万鄂湘主席“举全党之力抓参政议政,不断提高履职实效”的要求,以课题为载体,认真开展调查研究。

  市委会主要领导亲自带队,深入到部门、区(县)、乡(镇)和企业,了解扶贫政策执行情况,形成《关于促进扶贫政策与农业新型主体的培育、发展、壮大有机结合,不断提升脱贫工作实效》的调研报告,被确定为年度政党协商课题,受到中共市委和市政府的肯定和重视。

  市委会根据各基层组织和专委会的特点,下达19个课题,并组织带领部分调研组分别到泸州、乐山、资阳、眉山、船山、安居、射洪、大英等地,重点对新型农业主体培育、乡村旅游发展、台商工业园建设、教师县管校聘试点、全民阅读推行、混合所有制经济改革等开展调研,形成系列成果。

  二是参政议政成效显著。在省、市、区三级“两会”上,市委会提交集体提案5件,党员中的人大代表和政协委员提交提案和建议意见109件,社情民意40余条。部分党员以人大代表、政协委员和特约人员身份,参加人大、政府、政协、法检两院组织的调研、参观、座谈50余次。

  在市政协次会上,市委会提交的《关于提高扶贫资金使用效率的建议》、《关于促进以遂宁中学为代表的公办教育恢复性发展的建议》,被确定为重点督办提案,市委、市政府、市政协主要领导分别作出重要批示。1名党员荣获“2012-2017年民革全国参政议政先进个人”。

  3、以脱贫攻坚为重点,切实做好社会服务

  一是全力做好贫困村帮扶工作。市委会主要领导联系9个贫困村、帮扶2户贫困户,市委会机关联系射洪县金华镇碧堂村、帮扶3户贫困户。市委会主要领导带领机关人员和部分党员,制定帮扶计划,确定帮扶人员,落实米枣生产资金2万元,赠送药品价值3000元、衣物50余套(件),以购代扶3000余元,发放慰问金5000余元,宣讲十九大精神、扶贫政策20余次。市委会还动员党员帮扶130余户贫困户,累计捐赠款物49万余元。

  二是稳步推进脱贫攻坚民主监督。市委会对口船山区开展脱贫攻坚民主监督工作。市委会将具体工作细化为“3+N”活动,即召开一次对接会、举办一次履职培训、进行一次工作评议、开展重点项目系列调研。6月,市委会与中共船山区委组织召开脱贫攻坚民主监督工作对接会。会议明确,双方建立定期联系机制,将扶贫专项资金使用、易地扶贫搬迁和产业周转金使用情况作为2017年的监督重点。7月,市委会举办脱贫攻坚民主监督履职培训会,邀请市、区扶贫移民局相关人员讲授脱贫攻坚政策,30余名民革党员参加了培训。8月,市委会会同市扶贫移民局、市农业局,结合年度政党协商课题,到船山区建卉养殖专业合作社等调研。9月,市委会组织“三农”委员会成员和船山区总支部分党员赴保升乡保升村、复桥镇定宝村开展脱贫攻坚民主监督,到村、入户调查。10月,市委会到河沙镇梓桐村,监督易地扶贫搬迁和村集体经济发展情况。

  市委会将监督与帮扶工作相结合,清退不符合帮扶条件2户。对产业周转金有效使用问题提出建议意见,对易地扶贫搬迁配套设施建设滞后问题提出改进意见。2017年,船山区拟退出的10个贫困村“一低五有”指标全部达标,拟退出的1336名贫困群众“两不愁、三保障”全面实现。

  此外,市委会持续开展关爱活动,向8名服刑和被监管人员的困难家庭累计发放善款23000元,开展远征军抗战老兵和黄埔老人帮扶慰问活动。市委会参与“金科仁里水乡”和“蓬溪县人民医院整体迁建”两个市级重大项目服务工作,督导项目建设进度和质量,帮助协调解决具体问题。

  市委会荣获“2012-2017年民革全国社会服务工作先进集体”。民革中央副主席、秘书长李惠东对遂宁民革创新工作方式助力脱贫攻坚的做法,给予高度肯定,并在市委会上报的材料上作出重要批示。

  4、以交流为重点,充分发挥祖统优势

  市委会组织部分党员赴成都市大邑县建川博物馆参观,纪念全面抗战80周年。市委祖统委与理论研究与学习委员会举办“庆中秋·迎国庆·喜迎十九大”座谈会,学习习近平总书记7.26重要讲话和俞正声主席在对台工作会上的讲话、孙春兰部长在民主党派省级组织新任主委培训班上的讲话精神,以及王东明书记在各民主党派省委、省工商联新老领导班子成员座谈会上的讲话精神,交流学习心得,坚持一个中国政治原则和“九二共识”。祖统委组织人员到志超科技(遂宁)有限公司、和懋半导体(四川)有限公司,对在遂台商产业发展情况进行调研,就台资企业反映的生产配套不齐、用地规模受限、投资环境欠优、用工难等问题,积极向政府相关部门反馈。

  二、部门概况

  民革遂宁市委无下属二级单位。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年民革市委本年收入合计103.72万元,比2016年增加14.17万元,主要是行政公务人员调整工资。其中:一般公共预算财政拨款收入103.72万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年本年支出合计102.54万元,比2016年增加13.01万元,主要是行政公务人员调整工资。其中:基本支出86.36万元,占84.22%;项目支出16.18万元,占15.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计103.73万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加14.19万元,增长15.85%,主要是行政公务人员调整工资。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出102.54万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加13.01万元,增长14.53%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出102.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出87.82万元,占85.64%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出7.84万元,占7.65%;医疗卫生支出2.97万元,占2.9%;住房保障支出3.91万元,占3.81%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(28)行政运行(01)一般行政管理事务( 02 ): 支出决算为87.82万元,完成预算98.67%,决算数小于预算数的主要原因是年末结转。

  2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数。

  3.科学技术(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数。

  4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数。

  5.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05): 支出决算为7.84万元,完成预算100%。

  6.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为2.97万元,完成预算100%。

  7.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为3.91万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出86.36万元,其中:

  人员经费76.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费9.56万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.66万元,完成预算71.55%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.66万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年增加0万元,增长0%。无开支内容。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.69万元,下降100%。主要原因是2016年7月单位公车全部移交到市机关事务管理局,现单位无公务用车。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.69万元,下降100%。主要原因是公车收回。

  3.公务接待费支出1.66万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,102人次(不包括陪同人员),共计支出1.66万元,具体内容包括:接待省直民革党员到遂调研交流0.29万元;接待广安民革0.37万元;接待眉山民革0.37万元;接待民革省委0.39万元;接待资阳民革共计0.24万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  公务接待费支出决算比2016年增加0.59万元,增长55.78%。主要原因是公务接待事宜增加。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,民革市委机关运行经费支出9.56万元,比2016年减少1.36万元,下降32.2%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,民革市委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,民革市委共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是绩效评价结果应用不充分,二是人才培养重视力度不够。下一步改进措施:一是充分利用绩效评价结果应用,二是加强人才培养,。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标  
参政议政 8
民主监督 6
政治协商 6
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门无下属单位。

  2017年项目支出绩效评价得分表

  
单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5  
可行性

  (政策完善)
5  
(10)

  绩效目标
明确性 5  
合理性 5  
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3  
资金使用 4  
(3分)

  项目执行
执行规范 3  
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5  
完成质量 5  
完成时效 5  
完成成本 5  
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10  
总分  


  附件:

  表1:收入支出决算总表

  表1-1:收入总表

  表1-2:支出总表

  表2:财政拨款收入支出决算总表

  表3:财政拨款支出决算明细表

  表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表6:国有资本经营预算支出决算表

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  10. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  11. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  12. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实现归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 附件:
民革遂宁市委2017年度决算表
民革17决算公开说明
民革遂宁市委2017年度决算表
民革17决算公开说明