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索 引 号:560742504/2018-00209 主题分类:财政\ 发布机构:市经济和信息化局
发布日期:2018-08-22 文    号: 关 键 词:决算公开
 
2017年决算公开
  遂宁市经济和信息化委员会2017年部门决算

  编制说明

  目 录

  第一部分 2017年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、部门概况

  三、收支决算总体情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  十一、名词解释

  第二部分 2017年部门决算报表

  表1:收入支出决算总表

  表1-1:收入总表

  表1-2:支出总表

  表2:财政拨款收入支出决算总表

  表3:财政拨款支出决算明细表

  表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表6:国有资本经营预算支出决算表

  附件1

  遂宁市经济和信息化委员会2017年

  部门决算编制说明

  第一部分 2017年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1.贯彻执行国家有关工业经济的法律、法规和方针政策,研究拟订促进我市工业经济持续协调发展的政策措施并组织实施。

  2.组织制定和实施全市新型工业化战略,负责全市工业结构和布局调整;研究拟订全市工业经济可持续发展战略、工业经济政策并组织实施;组织编制全市工业经济中、长期发展规划和年度计划并组织实施。

  3.组织拟定工业产业政策,并组织实施;参与拟定我市实施西部大开发等国家重大战略的有关政策意见;负责全市清洁生产和资源节约与综合利用,会同有关部门组织协调工业环境保护工作。

  4.负责全市经济运行调节,监测、分析全市经济运行态势和质量,建立全市工业经济运行预警机制;研究拟定全市中、近期经济运行目标、政策并组织措施;指导工业园区的规划和发展;协调解决经济运行中的重大问题。

  5.研究拟定纺织、食品、机械、轻工、化工、建材、电力、医药、盐业、包装等行业发展规划,实施行业管理;参与制定电子信息产业等高新技术产业、能源工业的产业政策。

  6.负责全市企业技术改造投资管理,协调全市技术改造推进工作;研究制定全市技术改造投资中、长期规划及相关政策,并组织实施;按照投资管理权限负责技术改造项目的上报、审批、核准、确认和登记备案与监督;拟定并发布技术改造投资项目引导目录,提出鼓励技术改造政策并组织实施;对重点技改项目实施监督。

  7.负责全市工业企业技术创新体系建设,研究制定鼓励工业企业技术创新的政策措施;指导工业企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制;编制下达全市工业企业技术创新项目计划并组织实施;负责全市工业高新技术产业化推进工作;指导和推进工业企业信息化建设工作。

  8.负责工业企业宏观管理和指导工作;负责对国家和省重大工业经济政策实施情况进行督查;综合协调全市企业治乱减负工作;负责指导中小企业协调发展,研究拟订全市中小企业发展规划和促进中小企业发展的政策;牵头监督工业企业安全生产管理工作;指导企业建立现代企业制度;指导、协调企业管理人才培训和企业内部法律顾问工作。

  9.协调生产与流通、工业与农业等方面的关系,综合分析市场动态和发展趋势,研究拟定工业企业拓展市场和产品促销政策,提高全市工业品市场占有率;研究制定工业领域对外开放的政策措施;协调区域间工业经济交流、合作;研究拟定工业领域利用外资政策,提出工业企业利用国外贷款投向,指导工业企业扩大工业品自营出口;组织工业企业配合有关部门进行产业损害调查;指导和推动企业跨区域、跨行业合作与重组。

  10.负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作;管理市药品储备;指导和协调应急情况下重要物资的生产组织和调配工作。

  11.指导企业股份制改造工作,负责股份有限责任公司设立的审核和设立后的监管工作;指导企业改制上市和上市公司规范运作;统筹协调全市企业产权交易市场发展及监管工作。

  12.负责协调银行与地方、与企业的关系,会同市财政局、市人民银行、市银监局调查研究和提出有关工业企业发展的财政金融政策措施。

  13.综合协调工业企业生产运行、技术改造、技术创新中涉及财政、信贷、税收、物价、工商、国土、质监、环保等方面的问题。

  14.负责工业领域行政执法和执法监督工作,搞好电力工业行业管理和电力行政执法,协调解决电力经济运行中的重大问题。

  15.负责委机关党的工作、纪检监察、政工、人事工作和工业协会党的工作;指导经委系统党风廉政建设、纪检监察工作。

  16.承办市政府交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  2017年,市经信委在市委、市政府正确领导下,在省经信委的悉心指导下,坚持直面市场紧缩、环保及安全大督查等严峻复杂经济形势,以“产业提升行动”和工业强市战略为引领,深化工业供给侧结构性改革,统筹推进产业提升、企业服务、园区建设等工作,全市工业经济呈现“低开高走、平稳向好”发展态势。全市规模以上工业总产值突破1500亿元,达到1555亿元,比2012年净增500亿元。全市规模以上工业增加值增长9.7%,分别高于全国、全省3.1个、1.2个百分点,超年度目标预期0.2个百分点;全省排位第9,比年初上升了9位。全年实现工业投资同比增长26.2%,全省排位第5,比2016年上升了16位。

  1.强化联系指导,促进经济平稳运行。一是合力推进工业加快发展。推进落实市委常委联系重点产业,市级领导和市直部门联系重点企业制度,“中国制造2025遂宁行动计划”有序开展。“4+2”重点产业分别制定了“十三五”发展规划及年度推进方案,产值占全市工业总产值比重超过70%,同比提高3.5个以上百分点。34户市级领导联系的重点企业强势引领,全年产值平均增速达到35%,高于全市工业17个百分点,其中产值增速20%以上的企业达到25户。二是联系督导区县工业发展。每月定期组织召开县(区)工业运行分析和研判会议,定期收集工业经济指标、支撑指标、重点产业及企业情况,印发《工业经济推进手册》,为经济研判和指导提供决策依据。每季度末组织全市工业经济暨项目工作流动现场会,加强工业战线工作交流互动,在全市范围内形成“比学赶超”良好氛围。三是帮扶企业扭亏脱困。把问题企业分为环保、市场、资金、管理等类别,“一企一策”帮扶和处置化解,全市规上企业停产半停产面从最高24.5%预计下降为15.6%。

  2.强化项目推进,促进产业结构提升。一是狠抓重点项目推进。60个投资3000万元以上重点项目有序推进,其中列入省重点项目19个,完成投资48亿元,占计划100.5%;列入省重大项目9个,完成投资35亿元,占计划116%。创维纺织5月竣工投产,创维电子基本完成设备安装。喜之郎食品9月正式投产,建成企业在全国四大基地布局中投资额度最高、建筑面积最大、科技含量最高的现代化生产基地,将实现年产值12亿元以上。二是加强招商落地促进。天齐锂业2万吨碳酸锂、川中建材83万吨短流程炼钢等项目成功落地,积极争取创维OLED生产线、智能安防等项目落户遂宁。广义微电子、阿宁食品等26个市重项目竣工投产,新增光大环保、思瑞食品、耐德尔门窗等45户以上规模企业。三是积极争取项目资金支持。指导企业做深做细项目前期工作,成功争取各类项目资金1.2亿元,其中为17个项目争取到省级专项资金8324万元,为区县争取到切块资金2000万元,向企业兑现市级工业发展奖励1771万元。

  3.强化改革创新,促进企业转型升级。一是加强创新能力建设。推进军民融合,蓝彩电子、华泰电气等8家企业取得军工标认证,其中7家成功实现“民参军”。推进创新创业,新建成省级小企业创业示范基地1个,累计达到7个;新建成中小企业孵化园1个,累计达到28个。飞亚动力、普瑞森电子等4家企业建成省级企业技术中心,新建成市级企业技术中心7家,国、省、市级企业技术中心分别达到1家、28家、44家。广天电子、蜀泰化工等21家企业申报成为全省“专精特新”企业、明泰电子、三丰食品等9家企业申报成为全省“高成长型”企业。推荐高金实业、沱牌舍得、天齐锂业、盛马化工等4个企业列入全省100个大企业、大集团培育名单(尚未发文)。二是推进全面深化改革。深化“供给侧结构性改革”,推进落实降成本政策措施,起草《遂宁市降低实体经济企业成本实施细则》,全年为企业“减免降”各项成本19亿元以上,全市营改增纳税人增值税综合税负由3.45%降为2.89%。推进50户民营企业试点建立现代企业制度。军民融合发展、民间资本办园区等8个规划类改革,智慧城市试点、“园保贷”等2个试点示范类改革有序推进,市场主体活力不断激发。《改制引来“天洋”舰沱牌舍得再起航》入选《四川产业转型升级发展案例精选》和省委组织部干部培训教材。三是深化区域合作。召开成遂产业协作配套暨名优产品对接会,邀请成渝两地电子信息、汽车与机械装备等行业的200余名企业家参加,共达成配套合作项目50余个。推动“政产学研”互动合作,与中关村科技园区签订战略合作协议,打造“中关村遂宁高新科技产业孵化园”。结合电子信息产业及新兴产业发展需求,与电子科大共建“电子科大遂宁产业技术研究院”。之江化工联合浙江大学成立了“新材料产业研究院”,沱牌舍得与四川理工学院共建“生态酿酒产业技术研究院”。

  4.强化园区建设,夯实工业发展平台。一是加强园区发展管理。出台《遂宁市“十三五”产业园区发展规划》,促进全市园区提标升级。加快污水处理厂等基础设施建设,集中开展“散乱污”企业专项治理,加快提升园区基础配套和承载能力。二是推进园区提标升级。船山区和大英县成功入选全省第二批工业强县示范县(区),实现了每个区县(区)都有省级以上工业发展平台。指导全市产业园区接受省级部门专项考核,经开区在全省84个园区考核排位中进入前10。三是创新园区发展模式。射洪西合园与四川有色集团、青海藏格钾肥集团等大型企业签约,引进5万吨正极材料、10亿瓦时动力电池等项目45个,已投产20余个,电子信息和新材料新能源全产业链基本建成。欧美产业园区10万平方米厂房开工建设,8个项目签约,德国飞帆泰智能终端、美国李尔汽配等5个项目落地,积极跟踪促进项目32个。

  5.强化服务支撑,保障工业发展基础。一是推进信息基础建设。全市互联网出口总带宽达到700G、同比增长16%,光纤宽带城市家庭覆盖率达到98%,光纤宽带通达全部乡镇和80%以上的行政村。智慧城市云平台基本建成,为“物联网”、智能制造等高端产业发展奠定坚实基础。二是开展服务企业“六送行动”。围绕送政策、送市场、送技术、送金融等内容,推出“产业政策直通车系列活动”,发挥政策的引导、促进作用。在全省率先推行“服务众筹”模式,全年为243家企业累计提供众筹服务53次,降低购买服务成本45%。组织企业家赴北大、清华开展专题培训,举办遂州企业家大讲堂4期,培训企业家600余人次。更新发布《遂宁市名优产品推荐目录》,精选涵盖102户企业的211个“遂宁造”产品进行推广。安居区进入“园保贷”,全市资金池达到2100万元,可向企业提供4.2亿元低息贷款(已向32户企业提供1.168亿元贷款)。飞亚动力在“新三板”成功挂牌。三是推进要素保障。加强天然气保供,磨溪净化厂满负荷生产,实现年产气90亿方(不含一厂13亿方),2020年全市将达到平均3天用气储气能力。与国网省电力公司签订《加快推进“十三五”电网建设合作战略协议》,加快打造“坚强电网”。小于220KV变电站9月开工建设,光大环保垃圾发电项目7月竣工投运。乌木、遂西、桃花山110千伏输变电工程全面投入运行。积极宣传推广直购电、富余电政策,直购电用户实现“零突破”(共5户企业纳入,签约电量7300万千瓦时)。

  二、部门概况

  遂宁市经济和信息化委员会下属事业单位两个。遂宁市工业节能和电力执法支队、无线电监测站均属财政全额拨款的事业单位。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年市经信委本年收入合计2526.99万元,比2016年增加348.41万元,主要是基本支出增加(在职人员目标绩效基数增加及增加事业人员经费)其中:一般公共预算财政拨款收入2376.03万元,占94.06%;其他收入149.96万元,占5.94%。

  。

  (图1:收入决算结构图)(饼状图)

  2017年市经信委本年支出合计2305.73万元,比2016年增加199.33万元,主要是基本支出增加在职人员目标绩效基数增加及增加事业人员经费;其中:基本支出1867.01万元,占80.97%;项目支出438.72万元,占19.03%。

  


  (图2:支出决算结构图)(饼状图)

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计2725.36万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加345.67万元,增加14.53%,主要是基本支出增加在职人员目标绩效基数增加及增加事业人员经费。

  


  (图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

  (数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出2230.04万元,占本年支出合计的96.72%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加215.78万元,增加10.71%。

  


  (图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出2230.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1626.74万元,占72.95%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出248.26万元,占11.13%;医疗卫生支出61.22万元,占2.75%;资源勘探信息等支出220.06万元,占9.86%;住房保障支出73.77万元,占3.31%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

  


  (图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为1353.50万元,完成预算100%,一般行政管理事务(项):2017年决算数为164.93万元,完成预算96.59%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待及培训费部分还未支付完成;事业运行(项):2017年决算数为107.19万元,完成预算100%;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2017年决算数为1.12万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为59.17万元,完成预算100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为122.94万元,完成预算100%;抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年决算为66.15万元,完成预算100%。

  3. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为56.02万元,完成预算100%;其他行政事业单位医疗支出(项):2017年决算数为5.20万元,完成预算100%。

  4.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项): 支出决算为23.18万元,完成预算22.94%,决算数小于预算数的主要原因是技改前期工作经费未使用完成结转到2018年使用。工业和信息产业监管(款)无线电监管(项): 支出决算为48.66万元,完成预算12.64%,决算数小于预算数的主要原因是省拨无线电专项资金未使用完成结转到2018年使用。支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项): 支出决算为148.21万元,完成预算66.33%,决算数小于预算数的主要原因是省级工业发展补助项目验收工作经费未使用完成结转到2018年使用。

  5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为73.77万元,完成预算100%。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1838.73万元,其中:

  人员经费1672.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费166.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  (数据来源数据来源财决08-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为63.08万元,完成预算100%,与预算数持平。

  (上述“预算”口径为调整预算数。)

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算35.24万元,占55.87%;公务接待费支出决算27.84万元,占44.13%。具体情况如下:

  (图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

  


  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年减少2.91万元,下降100%。主要原因是2017年无因公出国(境)费用。

  2.公务用车购置及运行维护费支出35.24万元。其中:截至2017年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车3辆、越野车2辆。

  公务用车运行维护费支出35.24万元。主要用于经济运行、无线电监测、淘汰落后产能检查、招商引资等公务和开展业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加3.68万元,增加11.66%。主要原因是车辆老化维修费增多;无线电监测保障工作增多。

  3.公务接待费支出27.84万元。其中:招商引资接待费支出20.86万元,项目前期、要素保障等接待支出6.98万元。国内公务接待289批次,2319人次(不包括陪同人员),共计支出27.84万元, 具体内容包括:招商引资接待费支出20.86万元,项目前期、要素保障等接待支出6.98万元。

  公务接待费支出决算比2016年减少9.10万元,减少24.63%。主要原因是厉行节约;2017年无因公出国(境)费用等。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,市经信委机关运行经费支出166.66万元,比2016年减少10.43万元,减少5.89%。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,市经信委无采购预算及支出。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,市经信委共有车辆5辆,其中:机关应急轿车1辆、工业节能执法支队执法用车1辆(轿车)、无线电用车3辆(越野车2辆),其中监测用车1辆。

  (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

  (四)预算绩效情况

  1. 绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金240.69万元,覆盖率达到100%。

  2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分。

  整体支出绩效开展情况:一是在预算编制质量方面,严格坚持以收定支、量入为出和优先保民生、保运转、保重点的原则编制部门预算,切实做到先人员、后公用、再项目,部门预算的科学性、合理性、使用性、可操作性得到有效提高,预算真实反映了我委财务收支余活动计划情况,并将公共预算财政拨款收入、上年结余收入等全部纳入了部门预算编制管理,实现了收入全覆盖。二是执行管理情况。在市级财力专项预算分配时限方面,2017年共有技术改造前期工作经费等5项市级财力专项,均及时分配到具体项目,后期增加扶贫村产业扶持资金等4项专项预算,也及时进行了拨付。在中省专款分配合规率方面,共有中省技术改造工作经费、中省无线电监管工作经费等2项,均做到了专款专用,无违规列支和虚报的情况。在预算执行进度方面,严格按照预算时间节点使用,未出现进度滞后的情况,并严格执行了预算中期评估,对上半年预算执行情况逐项进行清理,仔细分析项目支出预算执行情况,评估中未发现支出执行情况不好或无法执行的项目。在节能降耗及“三公”经费预算执行方面,按照预算资金严格控制支出,全年完成节能降耗下降5%,公务出境(国)预算与执行数均为0元,公务接待费预算37.6万元,执行27.84万元;公务用车预算40万元,执行35.24万元,“三公”经费控制较好。三是综合管理情况。2017年我委无政府性债务和非税收入,也未设置和实施政府采购实施计划。制定了固定资产管理制度,成立了以班子成员和各科室负责人为成员的领导小组,全面落实了办公室牵头和各科室具体负责的责任制度,并定时对固定资产进行排查、核销,我委共有房屋、车辆等固定资产5196763元。建立了内控管理领导小组,制定了内控管理工作要点并印发了内控手册,对各项工作业务流程进行了再完善,确保各项财政业务操作规范。2017年预算编制说明和决算报表已按要求按分别在市政府门户网站和经信委门户网站进行了公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确,全年共接受财政监督2次。四是整体绩效。2017年经信委绩效考核结果为政府序列部门第8名,获得优胜单位序列。2017年,全市工业经济呈现低开高走、逐月增长态势,“4+2”重点产业发展较快,工业经济支撑指标良好,为全市经济快速发展贡献了部门力量。

  存在的问题:预算执行和单位实际业务用款发生冲突,未严格按照预算,坚持“无预算,不支出”,导致部份预算资金在使用过程中,出现错误。下一步改进措施:优化预算编制,加强预算执行力。

  2017年市级部门整体支出绩效评价得分

  
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 指标解释 计分标准(备注) 得分
预算编制(10分) 报送时效(1分) 基础信息更新(1分) 部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作 超过规定5个工作日扣0.5分,10个工作日扣1分,以此类推,直至扣完 1
编制质量(2分)  预算编制准确(1分) (预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值 其中:预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算(不含当年中省专款)总和 1
部门预算审查(1分) 根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核 对预工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完 1 
绩效目标(5分) 部门整体绩效目标(2分) 部门整体绩效目标编制完整、合理 部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分 2
重点项目绩效目标(3分) 项目绩效目标编制明确、量化 项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完 3
转移支付提前下达 转移支付提前下达(1分) 按规定提前下达转移支付 未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分。 1
专项转移支付分地区分项目编制 专项转移支付分地区分项目编制(1分) 按规定分地区分项目编制专项转移支付 未按规定编制的,按比例进行扣分。 1
预算执行(20分) 执行进度(10分) 市级财力专项预算分配时限(4分) 按规定及时分配市级财力专项预算 按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分 4
中省专款分配合规率(3分) 按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款 (1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模)*指标分值 3
部门预算执行进度(3分) 部门按要求严格预算执行管理 部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值 3
预算调整(4分) 执行中期评估(4分) 部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金)*指标分值 当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分 4
行政成本(6分) 节能降耗(3分) 严格执行节能降耗 根据机关事务管理局节能考核换算得分 3
三公经费(3分) 严格执行“三公经费”预算 部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完 3
综合管理(40分) 债务管理(2分) 债务还本付息(2) 按规定做好政府性债务还本付息工作 实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 2
非税收入执收情况(4分) 非税收入征收情况(2分) 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免 发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完 2
非税收入上缴情况(2分) 是否及时足额将非税收入缴入财政 发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完 2
政府采购实施计划(4分) 政府采购实施计划编制(2) 实施计划与政府采购预算的一致性 (1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值 2
政府采购实施计划的执行(2) 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 (1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值 2
资产管理(6分) 资产管理信息系统建设情况(2分) 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 ①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统,扣1分。 1
行政事业单位资产清查开展情况(2分) 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 1
行政事业单位资产报表上报情况(2分) 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 ①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。 1
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等) 按财政局通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完 2
决算公开(2分) 除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等) 未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完 2
绩效信息公开(2分) 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完 2
综合管理(40分) 绩效评价(10分) 评价项目覆盖率(2分) 部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重,部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100% 2
评价层次(2分) 部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价 实施评价下级预算单位的得分,否则不得分 2
评价结果报告(2分) 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。 2
整改完成率(4分) 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位 完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。 4
依法接受财政监督(6分) 是否按要求开展自查自纠(2分) 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完 2
重点检查发现违规违纪问题 (2分) 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完 2
存在问题整改是否到位(2分) 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题0.5分,直至扣完 2
整体效益(30分) 部门整体绩效 重点项目绩效评价结果(10分) 部门实施重大项目的经济、社会效益 根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算 10
(30分) 部门职能完成情况特性指标(20分) 根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等,汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。 部门和评价组根据部门实际设置 20
注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。 


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  我委对市级工业发展资金开展了项目绩效评价,得分为98分,绩效目标市级工业发展资金190.69万元;其中的脱贫攻坚联系村给予产业扶持资金55万元,主要用于推动我委和市质监局、人寿保险遂宁公司联系的9个脱贫村各项脱贫攻坚工作,集中力量帮助联系村贫困群众早日摆脱贫困。按照全市脱贫攻坚领导小组办公室的统一部署,确保全面完成2017年、2018年、2019年拟脱贫村脱贫攻坚任务,探索产业扶贫的新路子,我委决定对9个联系贫困村投入一定产业发展帮扶资金。该项资金截止2017年12月底已全部使用。其中给予射洪县陈古镇千家村、射洪县洋溪镇三房村、玉丰村、天河村、金峰村各5万元(共计25万元)资金支持;给予蓬溪县高升乡阶檐村、黄莲山村各10万元(20万元)资金支持;给予蓬溪县高升乡连枝村、门子垭村各5万元(共计10万元)资金支持,共计55万元,无结余,覆盖率达到100%。

  存在问题及下一步措施:我委将进一步规范专项经费使用,加强运用与财政预算,采取切实有效的措施,建立科学化、精细化的监管制度,形成统一的评价标准;选取科学、实用、高效的绩效评价计分的具体方法,提高绩效评价的效率性和准确性。

  2017年市级项目支出绩效评价得分

  
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 指标评价内容

  (公式计算结果=X)
得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析 5
可行性

  (政策完善)
5 可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 5
(10分)

  绩效目标
明确性 5 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量 5
合理性 5 绩效目标设定符合实际需求,合理可行 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向 3
资金使用 4 资金使用规范 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 管理制度健全,管理过程科学规范 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20分)

  项目完成
完成数量 5 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% 5
完成质量 5 符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平 5
完成时效 5 (实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100% 5
完成成本 5 (实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100% 5
(50分)

  项目效益
经济效益

  (可选项)
40 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 6.5
社会效益

  (可选项)
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 6.5
生态效益

  (可选项)
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标 6.6
可持续效益(可选项) 反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标 5.5
公平效率

  (可选项)
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 6.4
使用效率

  (可选项)
重点考核使用率等指标 6.5
服务对象满意度 10 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 10
             
十一、名词解释

  1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7. 结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9. 一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  10. 外交(类)…(款)…(项):指……。

  11. 公共安全(类)…(款)…(项):指……。

  12. 教育(类)…(款)…(项):指……。

  13. 科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  14. 文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  15. 社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  16. 医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

  17. 节能环保(类)…(款)…(项):指……。

  18. 城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

  19. 农林水(类)…(款)…(项):指……。

  20. 交通运输(类)…(款)…(项):指……。

  21. 资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

  22. 商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

  23. 金融(类)…(款)…(项):指……。

  24. 国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

  25. 住房保障(类)…(款)…(项):指……。

  26. 粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

  ……

  ……

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。)

  27. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  28. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  29. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  30. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  31. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  32. ……。

  (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

  遂宁市经济和信息化委员会

  二00一八年八月二十二日
 附件:
市经信委2017年决算公开
市经信委2017年决算公开明细表